2020年度济源市残疾人联合会部门预算说明

2020年度济源市残疾人联合会部门预算说明

 

目 录

第一部分  济源市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市残疾人联合会2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市残疾人联合会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

 

 

第一部分  

济源市残疾人联合会概况

 

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市残疾人联合会部门主要职能

济源市残疾人联合会是负责残疾人事务的部门，现有在编人员43人，离退休人员10人，内设科室5个和归口预算单位2个。主要职责是：负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担市政府交给的其他工作。

二、济源市残疾人联合会预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和2个局属单位预算，具体是：

1、济源市残疾人联合会机关本级；

2、济源市残疾人就业服务中心；

3、济源市残疾人康复服务中心。

 

第二部分  

济源市残疾人联合会2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

残疾人联合会2020年收入总计1079.1万元，支出总计1079.1万元，与2019年相比，收、支总计各减少54.6万元，下降4.8%。主要原因是2019年部门工作开展和预算执行较及时，年末部门结转减少。

二、收入预算总体情况说明

残疾人联合会2020年收入合计1079.1万元，其中：一般公共预算收入985.9万元；政府性基金预算收入59万元；部门结转34.2万元。

三、支出预算总体情况说明

残疾人联合会2020年支出合计1079.1万元，其中：基本支出649.9万元，占60.2%；项目支出429.2万元，占39.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

残疾人联合会2020年一般公共预算收支预算985.9万元，政府性基金收支预算59万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加0.9万元，增长0.1%，主要原因是人员经费略有增长；政府性基金收支预算减少8.3万元，下降12.3%，主要原因是上级提前通知转移支付较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

残疾人联合会2020年一般公共预算支出年初预算为985.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出953.9万元，占96.8%；住房保障（类）支出32万元，占3.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

残疾人联合会2020年“三公”经费预算为6.2万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年持平，无增减。

（二）公务接待费0.7万元，主要用于机关接待省残联及上级有关部门检查、指导工作的来客、来宾；及兄弟市县交流工作的来客；镇、办残联领导及工作人员来机关办事的人员，其他联系工作的来客，计划接待20批次230余人次。预算数与2019年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费5.5万元，其中，公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年增加3万元，增长120%，主要原因是增加一辆公务用车；公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

残疾人联合会2020年政府性基金支出59万元,用于残疾儿童康复救助、学龄期残疾儿童助学补助、残疾人文化方面支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算19.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2019年增加1.7万元，增长10%，主要原因：残疾人联合会机关公务交通补贴较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排93.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，残疾人联合会共用车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车1辆；我单位无单价50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

（五）转移支付项目情况

残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是残疾人事业发展补助资金130万元，统筹用于残疾人基本康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人托养、残疾儿童助学、残疾人文化等方面支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：济源市残疾人联合会2020年部门预算表

 

 

济源市残疾人联合会2020年度部门预算公开表.xlsx

 

2020年6月19日